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果博手机版: 九江市农业局2017年部门决算情况说明

来源:财务室  作者:  发布时间:2018-10-16

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目录

第一部分 九江市农业局部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 九江市农业局部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

附件:1、九江市农业局2017年部门决算情况说明

      2、2017年农业局部门决算报表

 

 

 第一部分 九江市农业局部门概况

一、部门主要职能

九江市农业局是主管农业工作的市政府组成部门,主要职责是:

1、拟订农业产业和农村经济发展规划并指导实施。

2、提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导农村集体经济组织的资产、财务管理,监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。参与农村综合改革和社会事业发展工作。

 3、组织落实促进粮、棉、油等主要农产品生产发展的相关政策措施,指导粮、棉、油等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

4、研究制定农业科研、农技推广和农业农村人才队伍建设的规划并组织实施,指导农技推广体系改革与建设。参与农村劳动力转移就业培训工作和实施农村实用人才培训工程。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。指导农业环境保护及农业面源污染治理有关工作。依法管理耕地质量。

6、拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,促进农业产前、产中、产后一体化发展。

7、拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。提出促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。指导农业信息服务。

8、承担农产品质量安全的监督管理工作。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全监测工作。组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。

9、依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽(渔)药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料的国家标准。依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

10、负责农作物重大病虫害监测预警与防治技术指导。组织、监督对动植物的防疫、检疫工作,及时报告和发布疫情并组织扑灭。承担兽医医政、兽药药政工作。

11、参与组织农业防灾救灾工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共16个,包括局本级和15个所属二级预算单位:市农业局、市农村经营指导站、市粮油生产技术指导站、市经济作物技术指导站、市植保植检局、市土壤肥料站、市农机管理局、市农产品质量安全监测中心、市农业综合执法支队、市种子管理局、市畜牧兽医局、市动物卫生监督所、市渔业局、市水产技术指导站、市渔业行政执法支队、市农垦办。

本部门2017年末编制人数为194人,其中:行政编制51人,全部补助事业编制143人(其中参照公务员管理编制34人);年末实有人数179人,其中:在职人数179人,包括行政人员47人,全部补助事业人员132人(其中参照公务员管理编制31人);离休人员2人,退休人员14人,聘用人员2人,遗属3人。

 

第二部分 九江市农业局部门

2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年市农业局实际收入总计5410.76万元,较2016年的6361.65万元减少950.89万元,减少14.9%。其中:本年收入3943.99万元,较2016年的4001.94万元增加57.95万元,增加1.4%。主要原因是2016年工资增长。

上年结转和结余1466.77万元,较2016年2359.71万元减少892.94万元,减少37.8%,主要是上年局本级合并账目将以前年度其他结余1269万元计入2016年度。

收入的具体构成:财政拨款收入3840.73万元,占总收入71.0%;其他收入103.26万元,占总收入1.9%;年初结转和结余1466.77万元,占总收入27.1%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3840.73万元,占97.4%;其他收入为103.26万元,占2.6%。

二、支出决算情况说明

2017年度市农业局实际支出总计4061.07万元,较2016年4794.88万元减少733.81万元,减少15.3%。基本支出增加95.10万元,项目支出减少828.91万元。基本支出增加主要原因是增资。项目支出减少主要原因是前几年的两个项目在2016年度通过验收,原预付款在2016年度列支。

支出的具体构成:基本支出3457.20万元,占85.1%;项目支出603.87万元,占14.9%。

本部门2017年度支出总计4061.07万元,其中本年支出合计4061.07万元,较上年减少15.3%;年末结转和结余1349.69万元,较上年1466.77万元减少8.0%,主要原因是前几年的两个项目在上年度通过验收,增加了上年度支出。

本年支出的具体构成为:基本支出3457.20万元,占85.1%;项目支出603.87万元,占14.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为3051.02万元,决算数为3626.61万元,完成年初预算的118.9%,主要原因是年初预算中上年结转数预计不准确,少计577.77万元;另因未预见原因,年中追加上级转移支付资金241万元和政府奖励追加168万元未在年初预算中列出。

按功能分类科目分,科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为35.83万元,完全超出年初预算数;社会保障和就业支出年初预算为253.53万元,决算数为285.55万元,完成年初预算数的112.6%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为87.07万元,决算数为88.21万元,完成年初预算数的101.3%;农林水支出年初预算为2579.80万元,决算数为3085.92万元,完成预算数的119.6%;住房保障支出年初预算数为130.62万元,决算数为131.11万元,完成年初预算数的100.4%。

一般公共预算财政拨款支出3626.61万元按经济分类科目分:工资福利支出1675.73万元,商品和服务支出950.83万元,对个人和家庭补助支出644.85万元,其他资本性支出29.91万元,对企事业单位的补贴支出325.28万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度市农业局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为118万元,决算数为86.96万元,完成预算的73.7%,决算数较上年下降16.4%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为9.52万元,完成预算的95.2%,决算数较上年增加124%。主要原因是上年一人出国(境),本年度二人出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为60万元,决算数为38.33万元,完成预算的63.9%,决算数较上年下降17.4%。主要原因是严格执行接待费管理规定,控制效果明显。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为48万元,全部为运行维护费,决算数为39.11万元,完成预算的81.5%,决算数较上年下降26.8%。主要原因是严格执行公车管理规定,支出有所下降。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行费638.84万元,较上年488.11万元增长30.9%,主要原因是政府奖励支出较上年增加及工资增长。

六、政府采购支出情况说明

2017年度市农业局政府采购支出总额20.60万元,主要为更新办公设备支出。授予小微企业合同金额20.60万元,占政府采购支出总额的100%。

附件:1、农业局2017年部门决算情况说明

      2、2017年农业局部门决算报表


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